北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心基本情况
崔各庄第二社区卫生服务中心位于北京市朝阳区崔各庄乡京旺家园一区三号楼，崔各庄乡京旺家园七区11号楼底商，按照一中心两址进行管理。按照卫健委党委的总体部署，中心目前主要服务对象为居住在京旺家园的10个回迁村居民，为其提供社区医疗和公共卫生服务。京旺社区下设5个居委会，常住人口约3.1万。中心占地3000平米，建筑面积1500平米。
2016年10月份成立。2017年2月份医疗门诊正式从崔各庄中心分开，独立运营。主要职能是以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要以社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育等的主要职能。
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心设置科室有：全科、中医科、口腔科、康复科、血液净化中心、120急救站、保健科、妇科等临床科室，药房、检验科、放射科、B超室等医技科室，下属社区卫生服务站1个。
聘请中日友好医院、双桥医院等三甲医院专家在我院出诊带教，包括：心血管专家、B超专家、妇科专家、中医师承专家、中心开展的特色门诊。拥有全自动生化分析仪、罗氏电化学发光仪、血球计数仪、尿液分析仪、X线摄片机、彩色B超机、多导联心电图机、心电监护仪等医疗设备。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计7723.18万元，比上年增加546.38万元，增长7.61%。主要原因：本单位医疗业务量有所增加，导致医疗收支均有增长。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计7723.18万元，比上年增加1277.53万元，增长19.82%。
1.财政拨款收入2325.93万元，占收入合计的30.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入2325.93万元，占收入合计的30.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入5394.96万元，占收入合计的69.85%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入2.29万元，占收入合计的0.03%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计7456.78万元，比上年增加984.03万元，增长15.20%，其中：基本支出6848.56万元，占支出合计的91.84%；项目支出608.22万元，占支出合计的8.16%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2325.93万元，比上年增加376.48万元，增长19.31%。主要原因：增加基层医疗卫生支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2325.93万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 2.41万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出 166.00万元，占本年财政拨款支出7.14%；卫生健康支出 2157.52万元，占本年财政拨款支出92.76%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算2.41万元，2024年度决算2.41万元，完成年初预算的100%；其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算2.41万元，2024年度决算2.41万元，完成年初预算的100%；
2、 “社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算168.23万元，2024年度决算 166.00万元，完成年初预算的98.67%；其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算168.23万元，2024年度决算164.55万元，完成年初预算的97.81%；主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
“其他生活救助”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.45万元；主要原因：本年度年中安排援派人才补贴。
3、 “卫生健康支出”(类)2024年度年初预算1553.51万元，2024年度决算2157.52万元，完成年初预算的138.88%；其中：
“基层医疗卫生机构”(款)2024年度年初预算1420.55万元，2024年度决算1968.55万元，完成年初预算的138.58%；主要原因：本年度年中安排基层医疗卫生支出。
“公共卫生”(款)2024年度年初预算20.09万元，2024年度决算104.26万元，完成年初预算的518.96%；主要原因：本年度年中安排了基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理及其他公共卫生支出。
“中医药事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算6.55万元，主要原因：本年度年中安排名中医团队建设名中医专家劳务费、中医阁建设、西学中培训费。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算105.70万元，2024年度决算70.99万元，完成年初预算的67.16%；主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“老龄卫生健康事务”(款)2024年度年初预算7.17万元，2024年度决算7.17万元，完成年初预算的100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1717.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.23万元减少0.23万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。主要原因：本单位2024年度未组织因公出国(境)；2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年决算数0万元，比2024年年初预算数0.23万元减少0.23万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额41.59万元，其中：政府采购货物支出2.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出39.51万元。授予中小企业合同金额41.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.27万元，占政府采购支出总额的89.62%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心共有车辆1台；单位价值100万元(含)以上的设备3台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
2080502-社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(项)事业单位离退休(款)：反映事业单位开支的离退休经费。
2050803-教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。
2080505-社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506-社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(款)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2082501-社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包含用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
2100301-卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。
2100399-卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(项)其他基层医疗卫生机构支出(款)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
2100408-卫生健康支出(类)公共卫生(项)基本公共卫生服务(款)：反映基本公共卫生服务支出。
2100409-卫生健康支出(类)公共卫生(项)重大公共卫生服务(款)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100410-卫生健康支出(类)公共卫生(项)突发公共卫生事件应急处理(款)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100499-卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反应除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
2100601-卫生健康支出(类)中医药(项)中医(民族医)药专项(款)：反映中医(民族医)药方面的支出。
2101102-卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2101704-卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件1